Korekta do zera w KSeF

Korekta do zera w KSeF

Faktura, którą wysłałeś do Krajowego Systemu e-Faktur jest błędna? Skorzystaj z mechanizmu korekty do zera, która jednym kliknięciem wyzeruje wartość dokumentu w KSeF. Fakturownia automatycznie przygotuje i wyśle gotową fakturę korygującą do KSeF.

Uwaga: Funkcja działa na zasadzie korekty całkowitej i jest przeznaczona do sytuacji awaryjnych, gdy w ustrukturyzowanym pliku XML wysłanym do KSeF pojawił się błąd wymagający wycofania dokumentu.

Kiedy warto skorzystać?

Mechanizm sprawdzi się, gdy faktura trafiła już do KSeF, ale zawierała błąd danych. Zamiast ręcznie przygotowywać korektę, system pobierze dokument z KSeF na podstawie numeru KSeF, wystawi techniczną korektę całkowitą i przygotuje ją do ponownej wysyłki. Na fakturze korygującej automatycznie uzupełniany jest powód: "korekta techniczna z powodu błędu w XML", dzięki czemu obie strony transakcji wiedzą, dlaczego korekta została wystawiona.

Jak wykonać korektę do zera?

Dobrze wiedzieć

Opcja jest dostępna wyłącznie dla dokumentów, do których nie wystawiono jeszcze żadnej korekty. Przed wykonaniem operacji system weryfikuje też, czy dokument nie został już wcześniej modyfikowany, dzięki czemu nie wystawisz zerującej korekty dwukrotnie.

Masz problem z integracją?

Zgłoś sugestię związaną z integracją lub usterkę zauważoną podczas pracy klikając poniższy przycisk.