Ilość dokumentów sprzedażowych (przychody), które można wystawić w miesiącu.

Ilość dokumentów kosztowych (wydatki), które można wystawić w miesiącu.

Kienci, którym wystawiane są faktury automatycznie trafiają do bazy klientów. Dzięki temu w przyszłości nie trzeba wpisywać ich danych ponownie.

System zapamiętuje raz dodane produkty i automatycznie dodaje je do bazy. Dzięki temu, podczas kolejnej sprzedaży tego produktu, nie trzeba wpisywać jego pełnej nazwy. System ją podpowie.

Użytkownicy dodani do konta logują się do systemu własnym adresem mailowym i hasłem. Każdemu z użytkowników właściciel konta może nadać mniejsze lub większe uprawnienia, a także przypisać ich do poszczególnych działów w systemie.

Moduł magazynowy Fakturowni pozwala śledzić stan produktów na podstawie generowanych dokumentów magazynowych.

Ilość firm z osobnym numerem NIP, które mogą zostać dodane do konta w ramach działu. Firmy mogą mieć zdefiniowaną osobną numerację dokumentów, osobne logo, przypisanych użytkowników itp.

Ilość działów jednej firmy, które mogą zostać dodane do konta. Działy mogą mieć osobne logo, a w wyższych planach, zgodnie z przysługującymi funkcjami, przypisanych użytkowników oraz zdefiniowaną osobną numerację dokumentów itp.

Fakturownia oferuje do wyboru różne szablony faktur, między którymi użytkownik może się łatwo przełączać. Szablony mogą być personalizowane przy użyciu kodów CSS. .

Fakturownia umożliwia eksport oraz import dokumentów, bazy klientów, a także bazy produktów w wielu rozszerzeniach.

Integracja Fakturowni z KSeF umożliwia skuteczną wymianę danych między platformami. Automatyczna integracja, oparta na bezpośrednim połączeniu z KSeF, umożliwia szybkie i proste wysyłanie i odbieranie faktur z/do KSeF bezpośrednio z panelu Fakturowni.

System umożliwia zaciągnięcie danych kontrahenta z bazy GUS na podstawie numerów NIP, REGON oraz KRS.

Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego z deklaracją to od października 2020 obowiązek wszystkich przdsiębiorców zgłoszonych do VAT. JPK można wygenerować w Fakturowni w dziale raportów dotyczących konta. Plik generuje się w oparciu o funkcje dostępne w wybranym abonamencie.

JPK_FA to jeden z plików, które należy złożyć na wezwanie organów podatkowych po 1 lipca 2018r. Plik wygenerujesz w sekcji raporty.

JPK_EWP to jeden z plików, które należy złożyć na wezwanie organów podatkowych po 1 lipca 2018r. Plik wygenerujesz w sekcji raporty.

JPK_MAG to jeden z plików, które należy złożyć na wezwanie organów podatkowych po 1 lipca 2018r. Plik wygenerujesz w sekcji raporty.

JPK_PKPiR to jeden z plików, które należy złożyć na wezwanie organów podatkowych po 1 lipca 2018r. Plik wygenerujesz w sekcji raporty.

System generuje wiele raportów (wzbogaconych wykresami), które obrazują różne aspekty finansów firmy w wybranych przedziałach czasowych.

System oferuje możliwość konfiguracji wystawiania dokumentów w określonych odstępach czasu, np. drugiego dnia każdego miesiąca.

System zapamiętuje raz dodane produkty i automatycznie dodaje je do bazy. Dzięki temu, podczas kolejnej sprzedaży tego produktu, nie trzeba wpisywać jego pełnej nazwy. System ją podpowie.

Każdemu z użytkowników dodanych do systemu właściciel konta może nadać różne uprawnienia, a także ograniczyć dostęp do niektórych funkcji.

Księgowość online to zbiór raportów pomogających prowadzić księgowość firmy. Dodatkowo dostępny jest eksport do popularnych progamów używanych przez biura księgowe: Raks SQL, CDN Optima.

Aby zabezpieczyć konto w Fakturowni przed niepowołanym logowaniem, właściciel konta może wskazać wybrane numery IP, z których możliwy będzie dostęp do konta.

W systemie można w prosty sposób dodawać i archiwizować dokumenty przychodowe, co pozwala na prowadzenie ewidencji przychodów firmy.

Fakturownia oferuje możliwość wprowadzania i archiwizowania dokumentów wydatkowych. Dzięki temu w prosty sposób można prowadzić ewidencję kosztów firmowych.

Możliwość automatycznego odczytywania faktur kosztowych dzięki technologii OCR w ramach bezpłatnego, miesięcznego limitu. Opcja umożliwia skanowanie faktur i archiwizowanie dokumentów w wersji elektronicznej.

Każdą fakturę (i pozostałe dokumenty księgowe) można pobierać (lub wysyłać klientom) w postaci PDF.

Dzięki opcji oznaczania aktualnego statusu faktury, widzimy ile aktualnych faktur jest opłaconych lub opóźnionych. Oznaczanie statusów pozwala również na generowanie raportów z informacjami o aktualnych finansach firmy.

Dostępne statusy to: wystawiona, wysłana, opłacona, opóżniona, płatnośc częściowa

Na podstawie dokumentów, w przypadku których formą płatności była gotówka, a także druków KP i KW, system przedstawia podsumowanie stanu kasy w danym momencie.

Opcja Sprawdzanie poprawności nr NIP polskich firm w Fakturowni weryfikuje poprawność algorytmu - ostatnia cyfra NIP-u to tak zwana cyfra kontrolna, obliczana za pomocą specjalnego algorytmu.

Aplikacja Fakturownia jest dostępna na urządzenia z systemem iOS i Android. Oferuje szybki dostęp do faktur w dowolnym miejscu i czasie, intuicyjną obsługę dostosowaną do urządzeń mobilnych oraz pełną synchronizację danych z wersją przeglądarkową.

W celu zabezpieczenia konta, Użytkownik może włączyć opcję automatycznego wylogowywania z systemu w momencie zalogowania z innego urządzenia, niż to używane uprzednio.

Po wystawienia faktury można ją jednym kliknięciem wysłać na skrzynkę e-mailową klienta.

Inbox to skrzynka odbiorcza na Twoim koncie w Fakturowni, na którą możesz wygodnie przesyłać dokumenty kosztowe. Każde konto ma przypisany unikalny adres e-mail. Wystarczy wysłać na ten adres wiadomość z załączoną fakturą, a dokument trafi do systemu jako wydatek oczekujący na zatwierdzenie. Dane z faktury możesz wczytać automatycznie dzięki funkcji OCR lub uzupełnić je ręcznie.

Wiadomość email, zawierająca fakturę, może zostać wysłana w kopii na adres mailowy wskazany przez właściciela konta.

Wiadomość email, zawierająca fakturę, może zostać wysłana w ukrytej kopii na adres mailowy wskazany przez właściciela konta.

Właściciel konta ma podgląd na aktywności użytkowników, które zostały wykonane na koncie.

Fakturownia obsługuje kody kreskowe w standardzie EAN-13, umożliwia skanowanie produktów oraz drukowanie etykiet z kodem kreskowym.

Zdefiniowanie punktu obsługi sprzedaży pozwala na jeszcze szybszą sprzedaż w sklepach stacjonarnych. Paragony wystawiane są na bieżąco dla produktów zeskanowanych skanerem kodów kreskowych. Użytkownikom posiadającym moduł Paragony.pl, POS umożliwia również szybki wydruk paragonów na drukarce fiskalnej.

System oferuje następujące typy dokumentów: faktury, faktury proforma, faktury zaliczkowe i końcowe, faktury walutowe, faktury z odwrotnym obciążeniem, faktury MP, faktury RR, faktury marża, faktury korygujące, noty korygujące, rachunki, paragony, KP, KW, zamówienia, WNT, WDT, noty księgowe, dowody wewnętrzne, import usług, własny dokument nieksięgowy, inne faktury.

Dostępność numeru identyfikacji podatkowej w bazie VIES zostanie sprawdzona przez system, naliczona zostanie także domyślna stawka podatku.

Użytkownik może numerować faktury w dowolny sposób używając zmiennych dostępnych w systemie - np. numer, miesiąc, rok itp.

Domyślny procent podatku może zostać zdefiniowany przez użytkownika. System pozwala na szybkie przełączanie się pomiędzy stawkami podatku na formatce dokumentu.

Użytkownik może zadecydować czy rabat, który nalicza będzie rabatem procentowym, czy kwotowym.

Na wystawionych fakturach można wyświetlać domyślnie podpis dostawcy - podpis ten może być podpisem zalogowanego użytkownika bądź podpisem jednej osoby, bez względu na to, który użytkownik wystawia dokument.

Aby uniknąć edycji wysłanych oraz wydrukowanych faktur, można włączyć opcję blokady edycji faktur. Blokada może zostać również ustawiona dla dokumentów wystawionych przed konkretną datą.

Blokada edycji numeru konta z poziomu formatki faktury zapobiega przypadkowym zmianom i błędom w numerze konta.

Fakturownia oferuje możliwość nadzorowania stanów magazynowych na podstawie wystawianych w systemie dokumentów magazynowych.

Dokumenty przyjęcia zewnętrznego i wydania zewnętrznego wystawiane przy fakturach sprzedażowych i zakupowych wpływają na migracje produktów podczas transakcji.

Dokumenty przyjęcia zewnętrznego i wydania zewnętrznego wystawiane przy fakturach sprzedażowych i zakupowych wpływają na migracje produktów podczas transakcji.

Aby przemieścić produkty między magazynami stworzonymi w systemie, należy użyć dokumentu przesunięcia międzymagazynowego.

Część produktów w magazynie może zostać zarezerwowana z myślą o konkretnej transakcji. Po wystawieniu dokumentu potwierdzającego sprzedaż produktów, dokument rezerwacji zniknie z systemu.

Na postawie tego dokumentu możemy na dwa sposoby dodać towar na magazyn: z fakturą kosztową lub PZ.

Dokument inwentaryzacji wskazuje ilościowe stany w magazynie. Może zostać on uzupełniony danymi z raportu inwentaryzacji kosztowej.

Dokumenty magazynowe PZ i WZ mogą być wystawiane automatycznie przy wystawieniu faktur przychodowych i kosztowych, zawierających produkty z magazynu.

Moduł raportów magazynowych pozwala śledzić szczegółowe informacje o produktach. Przykładowe raporty to: Zestawienie ilości i wartości produktów, Raport marża na podstawie dokumentów magazynowych, Stan magazynowy produktów z podziałem na ceny zakupu netto.

Płatności mogą być kontrolowane poprzez włączenie na liście faktur informacji o terminie i dacie płatności za faktury, wysyłanie powiadomienia o nieopłaconych fakturach, czy też wystawienie noty odsetkowej do nieopłaconej faktury.

Użytkownik może zlecić wysyłanie automatycznych przypomnień o nieopłaconych fakturach.

Wyeksportowany z banku plik z informacjami o płatnościach może być zaimportowany do systemu. Płatności łączą się automatycznie z fakturami poprzez wspólne dane na dokumentach.

Funkcja pozwala na połączenie Fakturowni z rachunkiem bankowym Użytkownika. Transakcje są automatyczne pobierane z rachunku i wyświetlane w zakładce Płatności, gdzie system przypisuje je do odpowiednich dokumentów i oznacza jako opłacone.

Funkcja umożliwia natychmiastowe dokonanie płatności za fakturę, za pomocą przycisku Kliknij i zapłać online, który pojawia się w prawym górnym rogu podglądu faktury.

Opcja ta pozwala na szybkie dokonanie płatności za wprowadzone do systemu dokumenty wydatkowe. Funkcja jest realizowana we współpracy z Autopay S.A.

Integracja systemu z dostawcami szybkich płatności umożliwia otrzymywanie szybkich płatności oraz umieszczenie na dokumencie linku kierującego do opłaty.

Fakturę można wystawić w wybranej walucie świata (PLN, EUR, USD, GBP lub jednej z kilkudziesięciu innych walut).

Waluta faktury może zostać przeliczona na inną walutę po kursie Narodowego Banku Polskiego lub Europejskiego Banku Centralnego.

TRESC

System pozwala na wystawianie faktur w wielu językach. W tym momencie dostępnych jest 29 języków, w tym: polski, angielski, francuski, niemiecki, czeski, włoski, hiszpański, chorwacki, niderlandzki, rosyjski i inne.

Faktury mogą zostać wystawione w dowolnej kombinacji dwóch języków dostępnych w systemie, np. polski-angielski, angielski-hiszpański, francuski-niemiecki itp.

Interfejs programu dostępny jest w pięciu językach. Użytkownicy mogą dowolnie zmieniać język, w którym będą obsługiwać Fakturownię.

Właściciel konta może przypisać strefę czasową do konta, aby faktury wystawiały się z datą odpowiadającą miejscu ich wystawienia.

Łatwiejsze zarządzanie danymi jest umożliwione dzięki kategoriom, do krórych można przypisać dokumenty, klientów oraz produkty.

Zarządzanie relacjami z kontrahentami może być jeszcze łątwiejsze dzięki integracji Fakturowni z CRM Sugestera.

Dzięki modułowi Paragony.pl (usługa dodatkowa) Użytkownicy mają możliwość drukowania paragonów fiskalnych bezpośrednio z systemu. Uwaga, drukarki, które można zintegrować z systemem Fakturownia to modele obsługujące protokół THERMAL i POSNET

Każdy z kontrahentów, dla których zostały wystawione dokumenty z systemu, może otrzymać unikalny link z podglądaem dokumentów oraz statusu opłat.

Na każdej fakturze sprzedażowej można umieścić logo firmy oraz pieczęć wystawcy.

Wygląd wydruku szablonów dokumentów dostępnych w systemie mogże być personalizowany przy użyciu kodów CSS.

Spersonalizowany email wysyłany do klienta może zostać stworzony w formie plain text, a także przy użyciu kodu HTML.

Własne szablony faktur mogą być konstuowane w oparciu o szablony dostępne w systemie lub tworzone przez Użytkowników od podstaw.

Fakturownia może być dostępna pod własną domeną Użytkownika systemu.

Fakturownia oferuje najwyższej klasy zabezpieczenia, które używane są w bankach i innych instytucjach finansowych.

Szczegółowe informacje o platformach, z którymi Fakturownia może zostać zintegrowana, znajdują się w dostępnej w stopce strony zakładce Integracje.

API Fakturowni można znaleźć na stronie www.fakturownia.pl/api